目 录
第一部分 景德镇市社联概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分景德镇市社联2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分景德镇市社联2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 景德镇市社联概况
一、部门主要职责
（一）组织科研人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究，重点研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及其在当代的发展。
（二）指导所属各学会以景德镇地区的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，把改革开放和现代化建设的重大理论和实践问题作为主攻方向，为兴景富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。
（三）负责对市属社会科学学术团体及县（市、区）社联的联系、协调和业务指导。
（四）组织学术活动与交流，普及社会科学知识，开展全市社会科学优秀成果的评奖活动。
（五）在市社会科学规划领导小组的指导下具体负责制定和实施全市社会科学规划，负责全市和省级社会科学课题的申报、管理。
（六）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
市社联共有预算单位1个，即部门本级。内设3个科室，人员编制总数为8人，其中行政编制8人。实有人数10人，其中在职6人，包括行政4人、全额补助人员2人，退休4人。
第二部分 景德镇市社联2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2019年景德镇市社联收入预算总额为188.85万元，与上年预算相比增加5.51万元，因在职人员工资增长。其中：当年公共财政拨款收入121.66万元，占收入预算总额的64.42%；上年结余结转收入67.19万元，占收入预算总额的35.58%。
（二）预算支出情况
2019年景德镇市社联支出预算总额为188.85万元，与上年预算相比增加5.51万元，因在职人员工资增长。其中：按支出项目类别划分：基本支出115.85万元，占支出预算总额的61.35%，包括工资福利支出75.34万元、商品和服务支出40.27万元、对个人和家庭的补助0.24万元；项目支出73万元，占支出总额的38.65%，包括工资福利支出3万元、商品和服务支出70万元。
按支出功能项目科目划分：科学技术支出170.92万元，占支出预算总额的90.5%；社会保障和就业支出7.88万元，占支出预算总额的4.2%；卫生健康支出5.55万元，占支出预算总额的2.9%：住房保障支出4.5万元，占支出预算总额的2.4%。
按支出经济分类划分：工资福利支出78.34万元，占支出预算总额的41.5%；商品和服务支出110.27万元，占支出预算总额的58.4%；对个人和家庭的补助0.24万元，占支出预算总额的0.01%。
（三）经费拨款支出情况
2019年景德镇市社联经费拨款支出预算121.66 万元，占支出预算总额的64.42%，与上年预算相比减少21.31万元，主要是因为人员退休，经费减少。具体支出情况是：科学技术支出103.73万元，占经费拨款支出的85.3%；社会保障和就业支出7.88万元，占经费拨款支出6.5%；卫生健康支出5.55万元，占经费拨款支出的4.6%；住房保障支出4.5万元，占经费拨款支出的3.6%。
（四）政府采购预算情况
2019年政府采购预算为11.1万元，与上年预算对比增加192%,因今年增加了办公家具和计算机的采购预算。其中部门集中采购7.1万元，部门分散采购4万元。
（五）政府基金收支情况
无政府基金收支预算。
（六）机关运行经费安排情况
机关运行经费预算10.37万元。
（七）国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（八）重点项目预算的绩效目标情况说明
本部门无重点项目预算，不需要进行绩效目标预算评价。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年市社联“三公”经费年初预算安排0.6万元。其中：公务接待费0.6万元，与上年预算数持平。与2018年预算持平的原因主要是根据三公经费只减不增的原则编制2019年预算数，用来保障我会各项公务的正常开展。该项经费主要用于接待上级、外市单位业务交流、工作调研等公务往来支出。
第三部分 景德镇市社联2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（四）机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
点击查看：景德镇市社会科学界联合会2019年部门预算
