目 录
第一部分 景德镇市社联概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 景德镇市社联2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市社联2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市社联概况
一、部门主要职责
（一）组织科研人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究，重点研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想及其在当代的发展。
（二）指导所属各学会以景德镇地区的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，把改革开放和现代化建设的重大理论和实践问题作为主攻方向，为兴景富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。
（三）负责对市属社会科学学术团体及县（市、区）社联的联系、协调和业务指导。
（四）组织学术活动与交流，普及社会科学知识，开展全市社会科学优秀成果的评奖活动。
（五）在市社会科学规划领导小组的指导下具体负责制定和实施全市社会科学规划，负责全市和省级社会科学课题的申报、管理。
（六）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
市社联共有预算单位1个，即部门本级。编制数为8人，其中参照公务员管理事业编制 8人。实有人数14人，其中在职8人，包括参照公务员管理6人、全额补助2人；退休6人。
第二部分 景德镇市社联2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2023年市社联收入预算总额为220.4万元，与上年预算相比增加61.3万元，因本年度在职、退休人员绩效列入预算。其中：当年财政拨款收入220.4万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。
（二）预算支出情况
2023年市社联支出预算总额为220.4万元，与上年预算相比增加61.3万元，因本年度在职、退休人员绩效列入预算。其中：按支出项目类别划分：基本支出190.4万元，占支出预算总额的86.4%，包括工资福利支出173.69万元，商品和服务支出16.11万元，对个人和家庭的补助0.60万元；项目支出30.00万元，占支出预算总额的13.6%，包括商品和服务支出30万元。
按支出功能项目科目划分：科学技术支出178.4万元，占支出预算总额的80.9%；社会保障和就业支出20.35万元，占支出预算总额的9.2%；卫生健康支出10.27万元，占支出预算总额的4.7%；住房保障支出11.38万元，占支出预算总额的5.2%。
按支出经济分类划分：工资福利支出173.69万元，占支出预算总额的78.8%；商品和服务支出46.11万元，占支出预算总额的20.9%；对个人和家庭的补助0.6万元，占支出预算总额的0.3%。
（三）财政拨款支出情况
2022年市社联财政拨款支出预算220.4万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加61.3万元，因本年度在职、退休人员绩效列入预算。具体支出情况是：科学技术支出178.4万元，占支出预算总额的80.9%；社会保障和就业支出20.35万元，占支出预算总额的9.2%；卫生健康支出10.27万元，占支出预算总额的4.7%；住房保障支出11.38万元，占支出预算总额的5.2%。
（四）政府采购预算情况
无政府采购预算。
（五）政府基金收支情况
无政府基金收支预算。
（六）2023年“三公”经费预算情况说明
2023年景德镇市社联“三公”经费年初预算安排0.6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
（七）整体绩效目标设置情况
2023年部门整体绩效目标：坚持以学者为本、以学术为基、以学会为平台的宗旨，推动全市社科各项工作正常有序进行。部门预算情况收入预算总额为220.4万元。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的一级项目1 个，涉及资金30 万元，其中：二级项目1个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金30万元），涉及资金30万元。
（九）市社联一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
社科经费
1）项目概述：本会是中共景德镇市委领导下的社会科学学术性群众团体，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带，是全市社会科学工作者的联合组织，是全市社会科学工作者之家，具有社会科学学术团体的业务主管职能。坚持党对本会的领导，党组在本会发挥领导核心作用。党组依法依规开展工作，健全完善社科类社会组织党建工作机制，指导县（市、区）、高校、企业社联及市属各学会（协会、研究会）工作。
2）立项依据：《市委办公室关于印发<景德镇市社会科学界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（景办字[2002]131号）
3）实施主体：部门本级
4）实施方案： 2022年景德镇市社会科学规划项目、2022年景德镇市经济社会发展重大研究课题、各类征文活动、《决策内参》编印费、委托课题项目、科普周启动仪式及活动、社科大讲堂。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：30万元
7）绩效目标和指标
第三部分 景德镇市社联2023年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
（二）社会科学研究机构：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。
（三）其他社会科学支出：反映其他用于社会科学研究方面的支出。
（四）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
点击查看：景德镇市社会科学界联合会2023年部门预算公开表
