目 录
第一部分 景德镇市社联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市社联部门概况
一、部门主要职能
（一）组织科研人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究，重点研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想及其在当代的发展。
（二）指导社科工作者以景德镇地区的经济，政治，文化，历史等研究为立足点，把改革开放和现代化建设的重大理论和实践问题作为主攻方向，为兴景富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。
（三）负责对市属社会科学学术团体及县（市、区）社联的联系、协调和业务指导。
（四）组织学术活动与交流，普及社会科学知识，开展全市社会科学优秀成果的评奖活动。
（五）在市社会科学规划领导小组的指导下具体负责制定和实施全市社会科学规划，负责全市和省级社会科学课题的申报、管理。
（六）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数8人，其中行政编制8人，；年末实有人数10人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员4人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计201.72万元，其中年初结转和结余11.65万元，较2017年减少14.32万元，下降55.14 %；本年收入合计190.07万元，较2017年增加29.52万元，增长18.39 %，主要原因是：人员工资福利和经费的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入163.07万元，占85.79%；其他收入27万元，占14.21%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计201.72万元，其中本年支出合计182.30万元，较2017年增加7.43万元，增长4.25%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余19.42万元，较2017年增加7.77万元，增长66.69%，主要原因是：代缴的个人职业年金暂存，待下年转付社保局。
本年支出的具体构成为：基本支出139.86万元，占76.72%；项目支出42.44万元，占23.28%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为159.2万元，决算数为170.63万元，完成年初预算的107.18%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为141.98万元，决算数为133.99万元，完成年初预算的94.37%，主要原因是：有些项目支出未付。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.96万元，决算数为10.96万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算数为6.26万元，决算数为6.26万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出108.78万元，其中：
（一）工资福利支出58.20万元，较2017年减少27.43万元，下降32.03%，主要原因是：人员退休。
（二）商品和服务支出21.65万元，较2017年减少2.29万元，下降9.57%，主要原因是：人员减少，经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出28.37万元，较2017年增加0.8万元，增长2.9%，主要原因是：经费略增。
（四）资本性支出0.55万元，较2017年减少1.55万元，下降73.81 %，主要原因是：本年购买固定资产较少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.11万元，完成预算的18.33%，决算数较2017年减少0.16万元，下降59.25%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.11万元，完成预算的18.33%，决算数较2017年减少0.16万元，下降59.52%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待来人较少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出21.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加9.34万元，增长75.87%，主要原因是：活动经费支出较多。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
未开展
第四部分 名词解释
一、收入科目:
财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
年初结转和结余:填列历年滚存结转结余资金。
二、支出功能分类科目
科学技术支出：反映本部门除社科基金支出外的社会科学研究支出。
社会保障和就业支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
三、有关支出口径说明
“三公”经费:单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
